平顶山市地方史志办公室
2017年度部门决算
 
 
 
 
 
二〇一八年 九 月

目　　录
 
第一部分　　概况
一、主要职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分　　地方史志办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　史志办 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分　平顶山市地方史志办公室决算名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  平顶山市地方史志办公室
概况
 

一、部门职责
河南省平顶山市地方史志办公室是平顶山市人民政府办公室所属事业单位，机构规格相当于正处级。其主要职责：制定全市地方史志工作规划及实施意见；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作；开发市情信息；编辑出版史志刊物；开展史志理论研究。
二、机构设置
办公室内设秘书科、资料科、编审一科、编审二科、编审三科、5个科室，规格相当于正科级，经费实行财政全额预算管理。平顶山市地方史志办公室是平顶山市财政支出一级预算单位。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2017年度部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

	财政拨款收入支出决算总表
									金额单位：万元
部门：河南省平顶山市地方史志办公室									公开04表
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	366.13	一、一般公共服务支出	28	287.87	287.87		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
		3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
		4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
		5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
		6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
		7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
		8		八、社会保障和就业支出	35	63.25	63.25		0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.65	14.65		0.00
		10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		0.00
		11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		0.00
		12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00
		13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
		15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
		16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
		17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
		19		十九、住房保障支出	46	13.24	13.24		0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
		21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计		22	366.13	本年支出合计	49	379.01	379.01		0.00
年初财政拨款结转和结余		23	31.19	年末财政拨款结转和结余	50	18.31	18.31		0.00
一般公共预算财政拨款		24	31.19		51
政府性基金预算财政拨款		25	0.00		52
		26			53
总计		27	397.32	总计	54	397.32	397.32		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表             　               金额单位：万元   部门：河南省平顶山市地方史志办公室 　 　 公开05表   项目 本年支出   功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出       栏次 1 2 3   合计 379.01 327.11 51.90   201 一般公共服务支出 287.87 235.97 51.90   20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 277.87 225.97 51.90   2010301   行政运行 225.97 225.97 0.00   2010302   一般行政管理事务 51.90 0.00 51.90   20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00   2019999   其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00   208 社会保障和就业支出 63.25 63.25 0.00   20805 行政事业单位离退休 59.86 59.86 0.00   2080501   归口管理的行政单位离退休 34.78 34.78 0.00   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.08 25.08 0.00   20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.39 3.39 0.00   2082701   财政对失业保险基金的补助 3.39 3.39 0.00   210 医疗卫生与计划生育支出 14.65 14.65 0.00   21011 行政事业单位医疗 14.65 14.65 0.00   2101102   事业单位医疗 14.65 14.65 0.00   221 住房保障支出 13.24 13.24 0.00   22102 住房改革支出 13.24 13.24 0.00   2210201   住房公积金 13.24 13.24 0.00   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市地方史志办公室

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
2017年度部门决算情况说明

第三部分
2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为397.32万元。与2016年相比，收、支总计各 增加82.63万元，增长26.26%。主要原因是一是2017年新增信息化建设和方志馆建设项目支出53万元；二是正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计366.13万元，其中：财政拨款收入 366.13万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计379.01万元，其中：基本支出327.11万元，占86.31%；项目支出51.90万元，占 13.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为397.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加82.63万元，增长26.26%。主要原因是一是2017年新增信息化建设和方志馆建设项目支出53万元；二是正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出379.01万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.51万 元，增长33.69%。变动的主要原因是正常晋级晋档、工资调标调整等。
（二）结构情况。
 2017 年度一般公共预算财政拨款支出379.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出287.87万元，占75.95%；社会保障和就业（类）支出 63.25万元，占16.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.65万元，占3.87%；住房保障（类）支出 13.24万元，占3.49%；
 
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.73万元，支出决算为 379.01万元，完成年初预算的227.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年新增信息化建设和方志馆建设项目支出53万元；二是正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。其中
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.28万元，支出决算为225.97万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因新增信息化建设和方志馆建设项目支出。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为10万，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数主要原因是人员变动，相应支出减少。
6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对失业保险基金补助（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的179.37％，决算数大于预算数的原因：人员变动，工资经费增加，缴费基数增加，相应支出增加。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.91万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于预算数原因：年终决算，部分人员未及时缴纳，留在下年补缴医疗保险费。
8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数原因：年终决算，部分人员未及时缴纳，留在下年补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出327.11万元。与2016年相 比，增加71.72万元，增长28.08%。 变动的主要原因：正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。其中：人员经费325.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 1.13 万元，主要包括：办公费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为 2.15万元，完成预算的67.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%。公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占 100.00%，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
与2016年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：近几年无发生出国事项。
2．公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2.15万元。主要用于车辆维修、保险费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.05万元，增长2.28%，主要原因是车辆老化，维护支出增加。
3．公务接待费支出0.00万元。
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。
河南省平顶山市地方史志办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位认真履行“存史、资政、育人”职能，各项工稳步推进。《平顶山年鉴2017》编纂工作按期按质进行；《平顶山月报》紧紧围绕全市中心工作，专设大事纪要、特载、会议要览、时政要务、领导调研、经济、文化、域外视点等固定栏目，同时，根据全市重点工作新情况、新要求，增设重点栏目及特色栏目，记载每月的大事、要事，积极为领导决策和经济社会发展提供资政辅治参考；乡（镇）志工作严格落实主体责任和承编责任制，狠抓督促、指导、推进，继续保持全省先进位次；2017年，方志馆建设列入全市文化重点工程，与科技馆、党史馆、档案馆合建“四馆”。目前，设计方案确定。“四馆”位于平顶山市新城区龙翔大道以北，菊香路以西，投资8亿元，建筑面积5万平方米，其中方志馆建筑面积6000余平方米；为记录平顶山建市60年历程，组织编辑《图志平顶山》。该书从千余副照片中选取不同时期、各个领域具有代表意义的照片600多张，从不同侧面展现建市60年来社会、经济、文化等方面发生的巨大变化。该书分“锦山秀水”“流金岁月”“盛世华章”“文蕴馥香”“人物春秋”五个部分，图文并茂，具有较高的可读性、存史性。目前，正在进行后期修改、完善和提高；圆满完成二轮志书编修任务，并提前两年完成省定目标，取得了文化建设的新成果。全市出版《平顶山市志（1987-1995）》等11部志书。二轮志书编修进度快、质量高，进一步丰富了我市史志文化宝库。
 
（二）项目绩效自评结果。
本单位固定资产配置均按照《平顶山市市级行政事业单位国有资产配置标准管理暂行规定》进行政固定资产配置，旨在确保资产配置标准、决策和审批程序符合规定，规范国有资产使用行为，落实使用责任，防止国有资产流失，保证资产安全完整，提高资产使用效能。各使用部门作为日常使用与保管资产的直接责任单位，由部门负责人对本部门所用资产的完整性具体负责；财务室负责本单位国有资产的价值管理。资产的处置统一按财政局资产资源管理处规定的程序进行处置。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出1.13万元，较2016年度 减少26.16万元，下降95.85%。 减少的主要原因是厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出 3.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市地方史志办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位无发生其他重要事项。
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第四部分　　名词解释